Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.09.2025 5025000586 manipulácia TS0586-1263 4500259453 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36599361 455,00
10.09.2025 5025000587 manipulácia TS0722-0084 4500259457 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36599361 455,00
10.09.2025 2225009382 Účastnícky poplatok 4500259126 Slovenská spol.geodet.a kartografov, Koceľová 15, Bratislava, 815 94, SK 17314453 300,00
10.09.2025 2125000375 Zmluva o dielo - R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 – 14,5) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2023/0270 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 9,024,466,96
10.09.2025 2125000378 Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a II. úsek ZM/2017/0199 VALBEK SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK 17314569 157,392,00
09.09.2025 2225009344 OOPP 4500259134 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 3,304,00
09.09.2025 2225009345 Dodanie, potlač tričiek 4500259019 SignFactory s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, 831 01, SK 54966795 200,91
09.09.2025 2225009346 OOPP 4500259121 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 999,60
09.09.2025 2225009347 pranie OOPP 08/2025 4500258455 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 247,95
09.09.2025 2225009348 Natretie profilov protipožiarnou farbou 4500258377 BS TEAM s.r.o., Jasná 1920, Šamorín, 931 01, SK 51143674 950,00