Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 2226001901 | Elektroinštalačný materiál | 4500267418 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 246,04 | |
| 27.02.2026 | 2226001902 | Doska plošných spoj | 4500267139 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,216,57 | |
| 27.02.2026 | 2226001903 | overenie tachografu BA917PK | 4500265785 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 142,49 | |
| 27.02.2026 | 2226001904 | Servis BA918PK | 4500266867 | Michal Ivan, Stožok 399, Stožok, 962 12, SK | 46709401 | 1,126,00 | |
| 27.02.2026 | 2226001905 | oprava, údržba AA287BP | 4500265479 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 176,19 | |
| 27.02.2026 | 2226001906 | STK BA699MH, BA917PK, BA339AG | 4500265792 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 287,33 | |
| 27.02.2026 | 2226001907 | ND na vozidlá | 4500267433 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 315,00 | |
| 27.02.2026 | 2226001908 | Prenájom oceľových fliaš 2/26 | 4500267356 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 27.02.2026 | 2226001909 | Posypová soľ TT 02/26 | ZM/2025/0766 | 4500265639;4500267234 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 44,342,70 |
| 27.02.2026 | 2226001910 | ND na vozidlá | 4500267441 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 847,33 |