Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 2225012566 | Podpora APV 11/2025 | ZM/2018/0147 | 4500250188 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 20.11.2025 | 2225012568 | Provízia z predaja DZ 10/25 | ZM/2024/0112 | 4500263483 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 8,423,87 |
| 20.11.2025 | 2225012569 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500251065 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,958,00 |
| 20.11.2025 | 2225012570 | Vypracovanie PD TDZ | ZM/2022/0297 | 4500257528 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,258,00 |
| 20.11.2025 | 2225012571 | regulátor plynu | 4500262830 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 216,00 | |
| 20.11.2025 | 2225012572 | ND na vozidlá | 4500262797 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 353,56 | |
| 20.11.2025 | 2225012573 | Stavebný materiál, pracovné náradie | 4500262346 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 394,67 | |
| 20.11.2025 | 2225012574 | pranie, žehlenie OOPP 10/2025 | 4500262320 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 333,20 | |
| 20.11.2025 | 2225012575 | pranie, žehlenie OOPP 10/2025 | 4500260475 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 186,20 | |
| 20.11.2025 | 2225012576 | Cestovné náhrady - kurz | 4500259872 | EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, 851 05, SK | 36287229 | 175,61 |