Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2226006372 | Chladnička | ET/2025/0021 | 4500271645 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 206,00 |
| 05.06.2026 | 2226006373 | Rýchlovarná kanvica | ET/2025/0021 | 4500271048 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 114,50 |
| 05.06.2026 | 2226006374 | Oprava AA035SE | 4500272051 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 45960470 | 299,70 | |
| 05.06.2026 | 2226006375 | čistenie, monitoring kanalizácie | 4500270273 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 46,085,00 | |
| 05.06.2026 | 2226006376 | ND na vozidlá | 4500272228 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 444,13 | |
| 05.06.2026 | 2226006377 | Posypová soľ BA | ZM/2025/0766 | 4500270044 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 80,573,68 |
| 05.06.2026 | 2326006578 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/10490 | MM STAV - SKK, s.r.o., Tallerova 4, Bratislava, 811 02, SK | 48303763 | 662,08 | |
| 05.06.2026 | 2226006307 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 22,878,14 | |
| 05.06.2026 | 2226006275 | Ubytovanie | 4500272343 | Tomáš Zupka Hotel Pivovar ***, Na brázdě 1331/1, PRAHA 41, 141 00, CZ | 71612122 | 11,800,56 | |
| 05.06.2026 | 2226006276 | Ubytovanie Šupalová B. | 4500272341 | VANTAP Hungária Kft. EST Grand Hotel Savoy, JOZSEF KÖRÚT 16, BUDAPEST, 1088, HU | 25549643 | 133,138,00 |