Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2025 2225002283 Technologický servis 4500249303 Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 43874355 700,00
07.03.2025 2225002285 Provízia z predaja DZ 2/2025 ZM/2024/0095 4500252349 Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK 52252256 216,41
07.03.2025 2225002286 Provízia z predaja 2/2025 ZM/2024/0092 4500252351 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK 36298883 746,93
07.03.2025 2225002287 nájom sklad Bešeňová 2/25 ZM/2018/0348 4500249481 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
07.03.2025 2325001401 Nájomná zmluva PO 30600/1149/2023/Mýtna Pozemkové spoločenstvo "Urbár" Mýtna, Mýtna 47, Mýtna, 985 53, SK 42198828 471,60
06.03.2025 2325001908 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/02059 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 28,812,97
06.03.2025 2225002159 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 58,654,88
06.03.2025 2325001909 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/02060 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 94,19
06.03.2025 2225002160 Poplatky za strediská 02/25 4500246152 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,037,00
06.03.2025 2225002175 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 268,50