Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 2225014283 | Oprava tlačiarne OKI ES 9476 | 4500264068 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 143,40 | |
| 29.12.2025 | 2225014284 | Oprava tlačiarne - servis finišera | 4500263336 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 689,00 | |
| 29.12.2025 | 2225014285 | oprava brány č. L1 Prešov | 4500264266 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 568,00 | |
| 29.12.2025 | 2225014286 | technická podpora 11/2025 | ZM/2024/0081 | 4500264799 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 184,764,78 |
| 29.12.2025 | 2225014287 | preprava soli | 4500264009 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,447,20 | |
| 29.12.2025 | 2225014288 | STK AA263JR | 4500263541 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 91,87 | |
| 29.12.2025 | 2225014290 | BOZP, OPP 10-12/2025 | 4500251125 | Ing.Marcel Fáber-AGENTÚRA FÁBER, ČSA 11, Banská Bystrica, 974 01, SK | 40888185 | 210,00 | |
| 29.12.2025 | 2225014291 | Údržba tunelov 12/2025 | ZM/2025/0848 | 4500264583 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 6,315,10 |
| 23.12.2025 | 2125000628 | ocenenie porastov | OBJ/86046/2025 | SIMP, s.r.o., Kopanice 666/1, Žilina, 010 09, SK | 36364584 | 630,00 | |
| 23.12.2025 | 2125000629 | Zmluva na vypracovanie DSP v podrobnosti DRS, dSZ, DP, výkon AD a KD pre stavbu D3 Kysucké Nové Mesto - Osčadnica | ZM/2020/0399 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 179,420,00 |