Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 2225014261 | ND na vozidlá | 4500264205;4500264206 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,398,02 | |
| 29.12.2025 | 2225014262 | materiál na opravu | 4500264213 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 200,56 | |
| 29.12.2025 | 2225014263 | Revízia výdajnej technológie | ZM/2023/0403 | 4500263762 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 560,00 |
| 29.12.2025 | 2225014264 | naprogramovanie štartovacieho kľúča | 4500264306 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 215,96 | |
| 29.12.2025 | 2225014265 | Zneškodnenie odpadu 12/25 | 4500264426 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 69,92 | |
| 29.12.2025 | 2225014266 | Stavebný, hutný materiál | 4500264509 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 363,22 | |
| 29.12.2025 | 2225014267 | ND na vozidlá | 4500264645 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 627,18 | |
| 29.12.2025 | 2225014268 | Preprava soli | 4500263719 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 3,211,91 | |
| 29.12.2025 | 2225014269 | oprava BL978AB | 4500264697 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,113,77 | |
| 29.12.2025 | 2225014270 | Nerezový materiál | 4500262894 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 127,50 |