Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.09.2025 2225009349 Revízie požiarnych zariadení ZM/2023/0469 4500259323 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 113,50
09.09.2025 2225009350 Oprava stroja BL624YL 4500259175 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 2,508,50
09.09.2025 2225009351 BOZP, OPP 08/2025 4500256096 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 125,00
09.09.2025 2225009352 Úlohy v oblasti CO 08/2025 4500256101 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 105,00
09.09.2025 2225009355 Maliarsky materiál 4500259209 Perfect Colour s.r.o., Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 46070591 694,15
09.09.2025 2225009356 maliarsky, natieračsky materiál 4500259207 Perfect Colour s.r.o., Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 46070591 958,13
09.09.2025 2225009357 maliarsky, natieračsky materiál 4500259202 Perfect Colour s.r.o., Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 46070591 774,28
09.09.2025 2225009358 Výroba poklopov 4500259307 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 249,00
09.09.2025 2225009359 Elektroinštalačný materiál 4500259409 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 133,81
09.09.2025 2225009360 Pneuservisné práce 9/25 4500259413 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 773,00