Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 2225014207 | Kalibrácia prístroja | 4500249643 | Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK | 52355764 | 103,00 | |
| 23.12.2025 | 2225014209 | ND na vozidlá | 4500264650 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 155,80 | |
| 23.12.2025 | 2225014210 | ND na vozidlá | 4500264654 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 399,59 | |
| 23.12.2025 | 2225014212 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500263525 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 123,85 | |
| 23.12.2025 | 2225014214 | OOPP | 4500264415 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 212,10 | |
| 23.12.2025 | 2225014215 | Elektroinštalačný materiál | 4500264557 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 203,20 | |
| 23.12.2025 | 2225014216 | oprava KD04-D1 LM-Važec | ZM/2025/0567 | 4500261942 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 22,273,83 |
| 23.12.2025 | 2225014217 | Pneumatiky | 4500264286 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 641,32 | |
| 23.12.2025 | 2225014218 | Tlač fotografií, nálepiek | 4500264589 | BROART, s.r.o., Fraňa Kráľa 883/3, Žarnovica, 966 81, SK | 50506790 | 130,00 | |
| 23.12.2025 | 2225014219 | Koalescenčný filter doskový | 4500263880 | TECHNO TIP, s. r. o., Púchovská 16, Bratislava, 835 05, SK | 35730927 | 695,00 |