Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2226006248 | Oprava mosta D1-337 | ZM/2026/0075 | 4500268539 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 55,749,80 |
| 05.06.2026 | 2226006249 | oprava stroja BAGELA 7000F | 4500271518 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 536,00 | |
| 05.06.2026 | 2226006250 | Info-tabuľa | ZM/2024/0046 | 4500272038 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 88,20 |
| 05.06.2026 | 2226006251 | Upratovací vozík | 4500271861 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK | 35885815 | 146,11 | |
| 04.06.2026 | 2226006262 | OOPP | 4500271601 | ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK | 47198605 | 687,50 | |
| 04.06.2026 | 2226006263 | Elektrospotrebiče | ET/2025/0021 | 4500271675 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 292,12 |
| 04.06.2026 | 2226006264 | OOPP | 4500272171 | TETYS s.r.o., Nová 6/8675, Trnava, 917 01, SK | 36574465 | 743,69 | |
| 04.06.2026 | 2226006215 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 115,67 | |
| 04.06.2026 | 2226006222 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,781,02 | |
| 04.06.2026 | 2226006260 | SMS Direct 05/2026 | 4500261058 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 29,07 |