Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 2225014135 | Geotechnický monitoring | ZM/2024/0134 | 4500253626 | DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 50391348 | 21,015,00 |
| 22.12.2025 | 2225014136 | Geotechnický monitoring | ZM/2024/0136 | 4500253744 | DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 50391348 | 13,249,00 |
| 22.12.2025 | 2225014137 | Geotechnický monitoring | ZM/2024/0137 | 4500253746 | DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 50391348 | 3,904,00 |
| 22.12.2025 | 2225014138 | Geotechnický monitoring | ZM/2024/0138 | 4500253752 | DPP Žilina, s.r.o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 50391348 | 5,772,00 |
| 22.12.2025 | 2225014139 | Prenájom dávkovača 12/25 | 4500248013 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 | |
| 22.12.2025 | 2225014140 | nájom oceľových fliaš | 4500264507 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 674,10 | |
| 22.12.2025 | 2225014141 | Zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500263267 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 14,426,47 |
| 22.12.2025 | 2225014142 | nabíjacia čelovka | 4500264346 | Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 88,71 | |
| 22.12.2025 | 2225014143 | oprava poškodenej kanalizačnej šachty | 4500264241 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 930,00 | |
| 22.12.2025 | 2225014144 | ND na vozidlá | 4500264220 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 644,59 |