Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.09.2025 2225009303 revízia výdajnej technológie ZM/2023/0403 4500257923 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
08.09.2025 2225009304 revízia výdajnej technológie ZM/2023/0403 4500258676 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
08.09.2025 2225009305 Dištančný diel H2 ZM/2024/0467 4500258672 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 2,170,00
08.09.2025 2225009308 Provízia z predaja DZ 08/25 ZM/2024/0110 4500259921 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 14,078,49
08.09.2025 2225009309 servis BL455UP 4500258627 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 1,217,10
08.09.2025 2225009310 poplatok meteozariadenia 08/2025 ZML/159/2011 4500249060 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 536,10
08.09.2025 2225009311 prevádzka systému 08/25 ZML/159/2011 4500248877 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 198,18
08.09.2025 2225009312 prevádzka systému 08/25 ZML/159/2011 4500249100 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 447,81
08.09.2025 2225009313 prevádzka systému 08/25 ZML/159/2011 4500257543 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
05.09.2025 2225009256 Ubytovanie Šlapák A. 4500259688 Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK 54591660 98,74