Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | 2225012353 | Kotviaca reťaz | 4500262728 | BOZP Danny Agency s.r.o., Levická 7D, Nitra, 949 01, SK | 46409947 | 495,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012354 | Právne služby 10/25 | ZM/2019/0397 | 4500263384 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 2,580,00 |
| 17.11.2025 | 2225012355 | Akumulátory | 4500259809 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 826,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012357 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0415 | 4500260077 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 52,16 |
| 17.11.2025 | 2225012358 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0415 | 4500258150 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 136,62 |
| 17.11.2025 | 2225012359 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0414 | 4500259855 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 876,44 |
| 17.11.2025 | 2225012360 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0414 | 4500259691 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 93,27 |
| 17.11.2025 | 2225012692 | Znalecký posudok BA532PL | 4500262047 | EXPERT GROUP, k.s., Karloveské rameno 4B, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK | 44082771 | 180,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012361 | Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0415 | 4500260197 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 32,42 |
| 17.11.2025 | 2225012362 | Deratizačné služby 11/25Deratizačné služby 11/25 | ZM/2023/0415 | 4500260588 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 355,67 |