Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.12.2024 2224014565 ND na vozidlá 4500245629 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 369,84
09.12.2024 2224014573 ND na vozidlá 4500247928 ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK 31382649 277,00
09.12.2024 2224014574 Školenie obsluhy strojov 4500246457 Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Pod javorom 67/29, Bystrička, 038 04, SK 34701834 30,00
09.12.2024 2224014581 oprava chladiča ZM/2024/0231 4500247567 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 237,10
09.12.2024 2224014582 výmena akumulátorov, UPC 4500247595 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,038,36
09.12.2024 2224014584 Odborná literatúra 4500248067;4500247971 Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, 036 01, SK 45503249 66,38
09.12.2024 2224014588 Oprava čerpadla 4500247274 RABEST PLUS s.r.o., Mierová 64, Bratislava-Ružinov, 821 05, SK 50706586 550,00
09.12.2024 2324012529 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12435 Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY, Kapušany 568, Kapušany, 082 12, SK 00200531 2,707,17
09.12.2024 2324012530 Nájomná zmluva, k.ú. Kapušany VP/2024/15907 Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY, Kapušany 568, Kapušany, 082 12, SK 00200531 2,78
09.12.2024 2124000854 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov - k. ú. Rimavská Sobota OBJ/98089/2024 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 1,450,00