Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.09.2025 2225009215 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500258975 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 717,25
05.09.2025 2225009216 vývoz kontajnera 08/2025 4500256399 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 199,40
05.09.2025 2225009217 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky ZM/2023/0480 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 49,612,88
05.09.2025 2225009218 realizácia VDZ na D1 08/25 ZM/2022/0312 4500257707 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 1,470,00
05.09.2025 2225009219 provízia z predaja DZ 8/2025 ZM/2024/0104 4500259652 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 79,73
05.09.2025 2225009220 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 185,01
05.09.2025 2225009221 Provízia z predaja DZ 08/2025 ZM/2024/0080 4500259653 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 64,67
05.09.2025 2225009222 nájom Sučany 8/2025 ZM/2015/0122 4500259237 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 32,896,13
05.09.2025 2225009223 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500258965 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 732,00
05.09.2025 2225009224 Ploter F 4500259555 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 15,04