Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.12.2024 2224014486 akceptácia bankových kariet ZM/2024/0123 4500248429 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00
09.12.2024 2224014488 predaj DZ 11/2024 ZM/2024/0088 4500248430 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 95,61
09.12.2024 2224014420 školenie (Golian) 4500247650 Podpolianska Zváračská škola, s.r.o, Vimperská 938/5, Detva, 962 12, SK 46552821 35,00
09.12.2024 2224014490 Provízia z predaja DZ 11/24 ZM/2024/0100 4500248427 TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK 31731945 50,34
09.12.2024 2224014421 Likvidácia odpadu 11/24 4500246095 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 102,42
09.12.2024 2224014494 servis LM BL994DX 4500248514 Autoklinika Dzigi s.r.o., Uhorská Ves 141, Uhorská Ves, 032 03, SK 50094971 60,00
09.12.2024 2224014503 Nábytok 4500247852 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 391,00
09.12.2024 2224014423 revízie zdvíhacích zar. ZM/2023/0308 4500245548 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 109,00
09.12.2024 2224014428 Oprava BA791PG 4500247746 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 447,73
09.12.2024 2224014430 Pranie prádla 11/2024 4500246339 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 241,50