Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | 2225012449 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262693 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 13,78 |
| 18.11.2025 | 2225012450 | Stavebný, hutný materiál | 4500263092 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 82,94 | |
| 18.11.2025 | 2225012451 | servis BT009EX | 4500263053 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 199,81 | |
| 18.11.2025 | 2225012452 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500262760 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,602,18 |
| 18.11.2025 | 2225012453 | Kovový nábytok | ET/2025/0022 | 4500260715 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 1,204,00 |
| 18.11.2025 | 2225012454 | Vankúš, paplón | 4500262165 | ÁČKO a.s., Textilná 19, Ružomberok, 034 01, SK | 31577148 | 1,423,00 | |
| 18.11.2025 | 2225012455 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500261429 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 31,960,00 |
| 18.11.2025 | 2225012456 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500261846 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 12,040,00 |
| 18.11.2025 | 2225012457 | ND na vozidlá, materiál | 4500263088 | PILEXIT, s.r.o., Vyhne 433/8, Vyhne, 966 02, SK | 47392258 | 96,77 | |
| 18.11.2025 | 2225012447 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 260,37 |