Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.12.2025 2225014085 servis BL172RD 4500264619 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 728,27
22.12.2025 2225014086 STK BL226ZN 4500256391 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 68,74
22.12.2025 2225014087 servis BL172RD 4500264622 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 127,89
22.12.2025 2225014088 Oprava BL280YT 4500263675 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 2,223,95
22.12.2025 2225014089 servis BL112SI 4500264630 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 178,39
22.12.2025 2225014090 Revízia elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500252385 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 7,453,00
22.12.2025 2225014091 Vypracovanie PD TDZ 12/25 ZM/2022/0297 4500251940 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,686,00
22.12.2025 2225014092 oprava poruchy č. 01/2025 ZM/2023/0307 4500260003 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,804,10
22.12.2025 2225014093 Kybernetická bezpečnosť 11/2025 ZM/2025/0567 4500256904 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,856,80
22.12.2025 2225014094 výstuha dištančného dielu ZM/2024/0108 4500263208 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 54,60