Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.07.2025 2225007510 plnenie klimatizácie 4500257496 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 415,85
18.07.2025 2225007511 ND na vozidlá 4500257457 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 530,54
18.07.2025 2225007512 ND na vozidlá 4500257461 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 538,62
18.07.2025 2225007513 servis BT660GX 4500257446 PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK 35700262 504,88
18.07.2025 2225007514 Papierový kotúčik ET/2024/0027 4500257499 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 232,37
18.07.2025 2225007515 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500257570 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,328,17
18.07.2025 2225007516 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500257281 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 826,16
18.07.2025 2225007517 elektrická energia za I.polrok 2025 ZML/372/2010 4500257869 HSH - V, spol. s r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK 36541044 608,47
18.07.2025 2225007525 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500257620 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 448,50
18.07.2025 2225007526 Kancelárske stoličky ET/2025/0009 4500255708 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 1,249,62