Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2024 2224012662 Servis - tunel Sitina ZM/2024/0231 4500244591;4500245247 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 166,558,04
06.11.2024 2224012663 kontrola a justáž cestnej váhy 4500243842 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 759,00
06.11.2024 2224012664 ND na vozidlá, materiál 4500246045 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 955,17
06.11.2024 2224012665 Servis - tunel Sitina ZM/2024/0231 4500244592 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,089,92
06.11.2024 2224012765 Dodávka a inštalácia ovládačov 4500243960 KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK 43948341 720,00
06.11.2024 2224012666 Materiál 4500246051 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 502,16
06.11.2024 2224012667 Oprava a údržba strojov a mechanizmov 4500245770 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 438,57
06.11.2024 2224012668 pranie a žehlenie prádla 4500244112 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 222,62
06.11.2024 2224012606 Asfaltová zmes 4500242916 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 65,60
06.11.2024 2224012669 Výdaj obedov 4500244108 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 552,00