Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2024 2224012522 servis, nastavenie plynových kotlov 4500243932 Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK 34386769 3,665,00
04.11.2024 2224012523 oprava plynového žiariča 4500244244 Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK 34386769 690,00
04.11.2024 2224012524 oprava plynového žiariča 4500241097 Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK 34386769 675,00
04.11.2024 2224012526 eStravenky, Karta fpoho 11/24 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 248,88
04.11.2024 2224012527 Pneuservis vozidiel 4500246000 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 742,84
04.11.2024 2224012528 Pneumatiky 4500244851 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 582,64
04.11.2024 2224012529 Pneumatiky 4500244858 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 582,64
04.11.2024 2224012530 Pneumatiky 4500244837 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 166,32
04.11.2024 2224012531 servis AA624PM 4500243803 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, Pezinok, 902 01, SK 35854171 808,13
04.11.2024 2224012532 oprava chladiča BAZ353 4500245905 František Mošovský-STOP TRANSIT, Továrenská 2715/20A, Senica, 905 01, SK 33765979 935,00