Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.10.2024 2224011654 prechodka Fracasso 4500244263 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 2,600,00
15.10.2024 2224011655 oprava krovinorezu 4500244377 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 982,66
15.10.2024 2224011656 Nápojové poukážky TN ZM/2024/0026 4500244544 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 102,20
15.10.2024 2224011657 servis sekčných brán 4500244825 POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK 50700651 97,00
15.10.2024 2224011658 Dopravné značky 4500243634 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 600,00
15.10.2024 2224011659 pneuservisné práce 4500244493 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 996,67
15.10.2024 2224011662 Batéria ZM/2024/0046 4500244716 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 91,20
15.10.2024 2224011663 preškolenie z bezp. ustanovení 4500244358 Podpolianska Zváračská škola, s.r.o, Vimperská 938/5, Detva, 962 12, SK 46552821 70,00
15.10.2024 2224011664 ND na vozidlá 4500244802 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 497,50
15.10.2024 2224011665 servis BL278AI 4500244455 Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK 46596755 230,00