Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2024 2224011072 pranie, žehlenie OOPP 9/24 4500242525 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 219,67
04.10.2024 2224011073 maliarsky, stavebný materiál 4500243607 MC - Bauchemie, spol. s.r.o., Na pántoch 10, Bratislava-Rača, 831 06, SK 35760737 3,062,78
04.10.2024 2224011074 Stavebný, hutný materiál 4500243845 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 185,36
04.10.2024 2224011075 OP a OS elektr. zar. 9/24 4500242618 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 575,00
04.10.2024 2224011076 maliarsky, natieračsky materiál 4500243877 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 389,43
04.10.2024 2224011077 Stavebný, hutný materiál 4500243160 ACO Stavební prvky spol. s r.o., PÁVOV 141, JIHLAVA, 586 01, CZ 25980009 257,00
04.10.2024 2224011078 Betón ET/2024/0005 4500242652 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 768,00
04.10.2024 2224011079 revízia PHP, hydrantov, HZ ZM/2023/0471 4500242788 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 1,076,60
04.10.2024 2224011080 revízie PHP, HZ ZM/2023/0471 4500242788 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 413,50
04.10.2024 2224011081 ND na vozidlá 4500244016 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 694,74