Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2024 2224010949 pracovné náradie, materiál 4500244152 SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK 55834841 83,00
02.10.2024 2224010950 kalové čerpadlo 4500244114 SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK 55834841 95,75
02.10.2024 2224010951 oprava infražiariča 4500244048 ADRIAN GROUP s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 44552921 294,30
02.10.2024 2224010849 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 3,231,67
02.10.2024 2224010952 servis, oprava BL718ET 4500243813 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 7,918,26
02.10.2024 2224010851 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 22,299,18
02.10.2024 2224010953 oprava BL680ZF 4500244096 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 2,513,47
02.10.2024 2224010954 oprava elektrickej inštalácie 4500240371 Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK 40216888 5,990,00
02.10.2024 2224010955 servis BA745RV 4500243785 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 375,26
02.10.2024 2224010956 servis infražiaričov 4500243236 ADRIAN GROUP s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 44552921 197,52