Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2024 2224011067 Pracovné náradie, materiál 4500243849 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 557,04
04.10.2024 2224011068 ND na BA684VC 4500243044 MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 2,081,29
04.10.2024 2224011069 Parkový obrubník ET/2024/0005 4500242928 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 37,50
04.10.2024 2224011070 ND na vozidlá 4500244064 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 362,58
04.10.2024 2224011071 ND na vozidlá 4500244061 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 125,50
04.10.2024 2224011072 pranie, žehlenie OOPP 9/24 4500242525 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 219,67
04.10.2024 2224011073 maliarsky, stavebný materiál 4500243607 MC - Bauchemie, spol. s.r.o., Na pántoch 10, Bratislava-Rača, 831 06, SK 35760737 3,062,78
04.10.2024 2224011074 Stavebný, hutný materiál 4500243845 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 185,36
04.10.2024 2224011075 OP a OS elektr. zar. 9/24 4500242618 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 575,00
04.10.2024 2224011076 maliarsky, natieračsky materiál 4500243877 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 389,43