Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2024 2224011077 Stavebný, hutný materiál 4500243160 ACO Stavební prvky spol. s r.o., PÁVOV 141, JIHLAVA, 586 01, CZ 25980009 257,00
04.10.2024 2224011078 Betón ET/2024/0005 4500242652 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 768,00
04.10.2024 2224011079 revízia PHP, hydrantov, HZ ZM/2023/0471 4500242788 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 1,076,60
04.10.2024 2224011080 revízie PHP, HZ ZM/2023/0471 4500242788 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 413,50
04.10.2024 2224011081 ND na vozidlá 4500244016 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 694,74
04.10.2024 2224011082 ND na vozidlá 4500244016 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 28,05
04.10.2024 2224011083 pranie OOPP 9/24 4500243873 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 32,20
04.10.2024 2224011084 pranie OOPP 9/24 4500242806 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 29,00
04.10.2024 2224011085 revízie komínov 4500242799 Peter Čuga - KOMINÁR, Kútovská ulica 940/11, Prievidza, 971 01, SK 52586324 750,00
04.10.2024 2224011086 servis ROBO EVO ZM/2024/0126 4500242674 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 548,00