Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2024 2224011077 Stavebný, hutný materiál 4500243160 ACO Stavební prvky spol. s r.o., PÁVOV 141, JIHLAVA, 586 01, CZ 25980009 257,00
04.10.2024 2224011078 Betón ET/2024/0005 4500242652 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 768,00
04.10.2024 2224011079 revízia PHP, hydrantov, HZ ZM/2023/0471 4500242788 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 1,076,60
04.10.2024 2224011080 revízie PHP, HZ ZM/2023/0471 4500242788 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 413,50
04.10.2024 2224011081 ND na vozidlá 4500244016 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 694,74
04.10.2024 2224011082 ND na vozidlá 4500244016 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 28,05
04.10.2024 2224011083 pranie OOPP 9/24 4500243873 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 32,20
04.10.2024 2224011084 pranie OOPP 9/24 4500242806 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 29,00
04.10.2024 2224011085 revízie komínov 4500242799 Peter Čuga - KOMINÁR, Kútovská ulica 940/11, Prievidza, 971 01, SK 52586324 750,00
04.10.2024 2224011086 servis ROBO EVO ZM/2024/0126 4500242674 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 548,00