Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2024 2224011067 Pracovné náradie, materiál 4500243849 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 557,04
04.10.2024 2224011068 ND na BA684VC 4500243044 MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 2,081,29
04.10.2024 2224011069 Parkový obrubník ET/2024/0005 4500242928 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 37,50
04.10.2024 2224011070 ND na vozidlá 4500244064 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 362,58
04.10.2024 2224011071 ND na vozidlá 4500244061 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 125,50
04.10.2024 2224011072 pranie, žehlenie OOPP 9/24 4500242525 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 219,67
04.10.2024 2224011073 maliarsky, stavebný materiál 4500243607 MC - Bauchemie, spol. s.r.o., Na pántoch 10, Bratislava-Rača, 831 06, SK 35760737 3,062,78
04.10.2024 2224011074 Stavebný, hutný materiál 4500243845 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 185,36
04.10.2024 2224011075 OP a OS elektr. zar. 9/24 4500242618 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 575,00
04.10.2024 2224011076 maliarsky, natieračsky materiál 4500243877 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 389,43