Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2024 2224011111 prenájom okruhov 10/24 ZM/2015/0193 4500231304 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
04.10.2024 2224011099 TK, oprava VZV Komatsu 4500243947 Branislav Šramo - BALCAN, Roľnícka 450/2, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 37093606 284,09
04.10.2024 2224011100 kurz obsluhy pre VTZ 4500242141 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 420,00
04.10.2024 2224011101 periodické školenia, preskúšania 4500242080 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 60,00
04.10.2024 2224011102 periodické školenie, skúšanie 4500242126 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 980,00
04.10.2024 2224011103 ročný servis rotačnej UPS 4500242662 ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 9,890,00
04.10.2024 2224011104 servisná prehliadka dieselgen. 4500242419 ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 4,176,50
04.10.2024 2224011105 servisná prehliadka dieselgen. 4500242419 ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 4,176,50
04.10.2024 2224011109 poplatky za strediská 9/2024 ET/2022/0034 4500231691 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
04.10.2024 2224011112 provízia z predaja DZ 9/2024 ZM/2024/0091 4500244748 BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK 31414753 31,87