Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.09.2024 2224010768 oprava BL249VL 4500243627 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 484,44
30.09.2024 2224010769 Chemikálie 4500243654 TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 31701892 431,04
30.09.2024 2224010770 prenájom frézy na betón 4500243492 FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK 36438553 180,00
30.09.2024 2224010771 servis BL775IR 4500242833 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 415,80
30.09.2024 2224010772 hutný, stavebný materiál 4500243943 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK 14344106 1,108,56
30.09.2024 2124000664 Zmluva o dielo - D1 Liptovský Hrádok - Hybe, k.ú. Hybe a D1 Hybe - Važec, k.ú. Hybe a Východná, MPV ZM/2011/0307 Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK 36572161 351,00
30.09.2024 2224010773 údržba, oprava mechanizmov 4500243914 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 292,08
30.09.2024 2124000665 Zmluva o dielo - D1 Hybe - Važec, k.ú. Važec a D1 Važec - Mengusovce, k.ú. Važec, MPV ZM/2011/0308 Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK 36572161 342,00
30.09.2024 2224010774 elektroinštalačný materiál 4500243857 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 991,03
30.09.2024 2224010775 Kamenivo 4500242956 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 326,10