Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2024 2224010922 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: HP Čunovo ZM/2023/0484 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,630,48
01.10.2024 2224010923 vypínač ovládania kropnice 4500242480 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 38,50
01.10.2024 2324007638 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/13362 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 7,769,67
30.09.2024 2124000663 trvalý záber OBJ/76276/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 200,00
30.09.2024 2124000666 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 16,969,41
30.09.2024 2224010740 servis BT611DN 4500243748 HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK 31726402 52,82
30.09.2024 2224010742 oprava vozovky D1 TT 9/2024 ZM/2020/0414 4500237701 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 88,495,96
30.09.2024 2224010743 oprava vozovky D1 TT 09/24 ZM/2020/0414 4500240894 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 7,617,84
30.09.2024 2224010744 oprava vozovky D2, D4 9/24 ZM/2021/0438 4500237705;4500237736 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 239,145,50
30.09.2024 2224010745 Tykadlo Mulag 4500243117 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 268,60