Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2024 2224010922 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: HP Čunovo ZM/2023/0484 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,630,48
01.10.2024 2224010923 vypínač ovládania kropnice 4500242480 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 38,50
01.10.2024 2324007638 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2024/13362 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, 040 11, SK 00691135 7,769,67
30.09.2024 2124000663 trvalý záber OBJ/76276/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 200,00
30.09.2024 2124000666 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK 36413470 16,969,41
30.09.2024 2224010740 servis BT611DN 4500243748 HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK 31726402 52,82
30.09.2024 2224010742 oprava vozovky D1 TT 9/2024 ZM/2020/0414 4500237701 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 88,495,96
30.09.2024 2224010743 oprava vozovky D1 TT 09/24 ZM/2020/0414 4500240894 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 7,617,84
30.09.2024 2224010744 oprava vozovky D2, D4 9/24 ZM/2021/0438 4500237705;4500237736 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 239,145,50
30.09.2024 2224010745 Tykadlo Mulag 4500243117 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 268,60