Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.09.2024 2224010100 servis BA598MD 4500242369 Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK 31720943 3,666,00
12.09.2024 2224010101 uchytenie HP 4500243289 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 20,56
12.09.2024 2224010102 právna pomoc 8/2024 ZM/2017/0185 4500243428 JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK 31785433 2,000,00
12.09.2024 2224010103 oprava mosta D1-229 8/24 ZM/2024/0334 4500240541 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 355,380,39
12.09.2024 2224010104 oprava BT241EV PU 4500241673 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 1,253,19
12.09.2024 2224010105 servis BL897XO 4500240949 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 450,00
12.09.2024 2224010106 servis BL205NR 4500241830 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 140,00
12.09.2024 2224010107 servis BL897XO 4500237693 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 1,589,80
12.09.2024 2224010108 Batéria do defibrilátora 4500242264 CHEIRÓN a.s., Kukulova 24, PRAHA 6 - BŘEVNOV, 169 00, CZ 27094987 240,97
12.09.2024 2224010109 oprava BA392XR 4500242712 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 593,60