Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.09.2024 2224009775 Pramenitá voda - tunel 4500238962 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 26,00
05.09.2024 2224009739 Pracovné náradie, mat. 4500242561 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 354,01
05.09.2024 2224009740 Pneumatiky 4500241836 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 1,771,14
05.09.2024 2224009741 STK vozidiel (BA199MC) 4500241332 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 641,66
05.09.2024 2224009742 STK vozidiel (BA156YP) 4500242519 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 249,99
05.09.2024 2224009743 Autobatérie 4500242377 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 738,00
05.09.2024 2224009747 Chemikálie 4500242270 websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK 46876553 930,00
05.09.2024 2224009752 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0299 4500241031 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 3,342,00
05.09.2024 2224009753 Stavebný, hutný materiál 4500242065 MIVA, spol. s r.o., Mlynská 1323, Smižany, 053 11, SK 31681212 180,54
05.09.2024 2224009754 Nápojové poukážky Meng. ZM/2024/0026 4500241964 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 350,00