Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.08.2024 2224009461 Revízia hasiacich prístr. ZM/2023/0469 4500241606 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 770,00
28.08.2024 2224009462 ND na vozidlá 4500242076 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 649,56
28.08.2024 2224009463 Oprava BA691VC 4500242347 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 2,857,57
28.08.2024 2224009466 eStravenky 08/2024 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 40,230,81
28.08.2024 2224009467 Oprava BA147PN 4500242373 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 3,220,51
28.08.2024 2224009468 Oprava BA160PN 4500242345 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 2,327,58
28.08.2024 2224009469 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500242084 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 105,00
28.08.2024 2224009470 ND na vozidlá 4500242245 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 125,83
28.08.2024 2224009471 Pranie prádla 08/2024 4500242200 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 30,55
28.08.2024 2224009472 Stavebný, hutný materiál 4500242295 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 136,58