Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.12.2024 2224014724 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 9,625,30
12.12.2024 2224014725 spotreba EE 08/2024 ZM/2024/0351 4500248645 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 127,43
12.12.2024 2224014726 spotreba EE 10/2024 ZM/2024/0351 4500248645 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 966,04
12.12.2024 2224014727 spotreba EE 09/2024 ZM/2024/0351 4500248645 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 793,24
12.12.2024 2224014728 spotreba EE 08/2024 ZM/2023/0323 4500248644 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 484,82
12.12.2024 2224014729 spotreba EE 09/2024 ZM/2023/0323 4500248644 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,756,55
12.12.2024 2224014730 spotreba EE 10/2024 ZM/2023/0323 4500248644 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,418,18
12.12.2024 2224014731 oprava kanalizácie 4500248202 PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK 44237758 880,00
12.12.2024 2224014732 Oprava potrubia 4500248045 PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK 44237758 980,00
12.12.2024 2224014735 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500248292 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 166,65