Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.11.2024 2224012870 PHM, AdBlue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500247005 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 19,484,80
08.11.2024 2224012871 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500246197 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,986,19
08.11.2024 2224012872 PHM ZM/2011/0402 4500246180 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,984,59
08.11.2024 2224012873 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500246256 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,753,50
08.11.2024 2224012874 PHM, autoumyváreň ZM/2011/0402 4500245959 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 10,409,93
08.11.2024 2224012875 Realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500240780 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 4,050,00
08.11.2024 2224012876 Realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500242826 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 3,175,50
08.11.2024 2224012877 realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500241363 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 78,923,68
08.11.2024 2224012878 realizácia VDZ na R4 ZM/2022/0312 4500238080 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 5,611,60
08.11.2024 2224012879 Mikulášske vrecká - zlaté 4500246225 MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6, Želiezovce, 937 01, SK 36761176 158,40