Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2025 | 2225002933 | Hutný, stavebný materiál | 4500252935 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 110,36 | |
| 26.03.2025 | 2225002934 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500252285 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,286,00 |
| 26.03.2025 | 2225002935 | Záchytná vaňa | 4500252697 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 443,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002936 | Oprava valca | 4500252906 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 110,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002937 | Trhací hák | 4500252668 | Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 44543697 | 83,19 | |
| 26.03.2025 | 2225002938 | tlačidlo, kábel | 4500252617 | Commend Slovakia, spol. s r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 43834108 | 240,00 | |
| 26.03.2025 | 2225002939 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500252875 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 288,38 | |
| 26.03.2025 | 2225002940 | ND na vozidlá | 4500252689 | TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK | 55826717 | 991,76 | |
| 26.03.2025 | 2225002941 | Hutný, stavebný materiál | 4500252726 | ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK | 45522855 | 982,40 | |
| 26.03.2025 | 2225002942 | oprava poruchy 3/2024 | ZM/2023/0307 | 4500245357 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 8,963,00 |