Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 2226000305 | Nájom, teplo, služby 12/25 | ZM/2021/0439 | 4500265376 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,886,21 |
| 22.01.2026 | 2226000319 | tlaková fľaša | 4500265360 | Gas BJ s.r.o., Komenského 567/31, Bardejov, 085 01, SK | 47458976 | 108,71 | |
| 22.01.2026 | 2326001217 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/10492 | KLF-ENERGETIKA, a.s., Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto, 024 11, SK | 36400246 | 78,78 | |
| 22.01.2026 | 3026000030 | Správny poplatok | 4500265680 | Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK | 312037 | 100,00 | |
| 22.01.2026 | 5026000355 | Školenie Nosek Erik | 4500264988 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 185,00 | |
| 21.01.2026 | 2226000285 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 738,53 | |
| 21.01.2026 | 2226000304 | Filtračné vrecká | 4500265562 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 36,00 | |
| 21.01.2026 | 2126000007 | Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenie 8a po vypracovaní DSP, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča | ZM/2018/0443 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 125,520,50 | |
| 21.01.2026 | 2326001019 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/01362 | PROGEONET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 43778674 | 51,09 | |
| 21.01.2026 | 3026000025 | Ročný príspevok 2026 | 4500265604 | Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1, Bratislava, 811 07, SK | 42129079 | 6,000,00 |