Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | 2225001461 | kontrola strojov Reform Metrac | 4500250561 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 392,00 | |
| 19.02.2025 | 2225001462 | ND na vozidlá | 4500250953 | HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK | 36267091 | 982,83 | |
| 19.02.2025 | 2225001463 | nastavenie, údržbu detektorov | 4500250956 | Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK | 32360631 | 335,00 | |
| 19.02.2025 | 2225001464 | oprava snímania hladiny | 4500251059 | Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK | 32360631 | 677,80 | |
| 19.02.2025 | 2225001465 | mazivá, stierače | 4500249769 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 91,00 | |
| 19.02.2025 | 2225001466 | výmena bezpečnostnej IP kamery | 4500250673 | ELEKTRO SYSTEMS s.r.o., Neded 1282, Neded, 925 85, SK | 51320479 | 623,00 | |
| 19.02.2025 | 2225001467 | servis AA877BR | 4500251215 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 1,080,19 | |
| 19.02.2025 | 2225001468 | hutný, stavebný materiál | 4500250419 | Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 56459661 | 978,00 | |
| 19.02.2025 | 2225001469 | špecializovaný kurz | 4500249582 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5, Námestovo, 029 01, SK | 36421901 | 574,80 | |
| 19.02.2025 | 2225001470 | oprava osvetľovacích rozvodov | 4500250491 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 911,20 |