Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 2226001974 | Elektronický výber mýta 02/26 | ZML/1241/2010 | 4500267926 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,603,644,23 |
| 02.03.2026 | 2226001979 | Sanita | 4500267078 | Star Home s.r.o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK | 52005259 | 204,07 | |
| 02.03.2026 | 2226001975 | Drôt oceľový na primetacie kefy | 4500267046 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 654,42 | |
| 02.03.2026 | 2226002034 | prenájom nebyt.priest. 2/26 | ZM/2024/0351 | 4500266146 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 02.03.2026 | 2226001976 | ND na vozidlá | 4500266662 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 425,75 | |
| 02.03.2026 | 2226001977 | Kalibrácia Alkotestera | 4500266484 | Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK | 52355764 | 103,00 | |
| 02.03.2026 | 2226001978 | spotrebný, spojovací materiál | 4500266191 | HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK | 36267091 | 918,51 | |
| 27.02.2026 | 3026000096 | Komunálne odpady 2026 | 4500267512 | Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, Žarnovica, 966 81, SK | 00321117 | 1,269,84 | |
| 27.02.2026 | 2326003396 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02770 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 35,90 | |
| 27.02.2026 | 2326003403 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02771 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 35,90 |