Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 2326003435 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02783 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 42,81 | |
| 27.02.2026 | 2326003436 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02784 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 33,94 | |
| 27.02.2026 | 2326003437 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02785 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 33,95 | |
| 27.02.2026 | 2326003412 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03424 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,350,84 | |
| 27.02.2026 | 2226001897 | Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody | ZM/2026/0024 | 4500267745 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 56,326,00 |
| 27.02.2026 | 2226001898 | Oprava BA304AL, BA305AL | 4500266779 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 997,00 | |
| 27.02.2026 | 2226001901 | Elektroinštalačný materiál | 4500267418 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 246,04 | |
| 27.02.2026 | 2226001902 | Doska plošných spoj | 4500267139 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,216,57 | |
| 27.02.2026 | 2226001903 | overenie tachografu BA917PK | 4500265785 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 142,49 | |
| 27.02.2026 | 2226001904 | Servis BA918PK | 4500266867 | Michal Ivan, Stožok 399, Stožok, 962 12, SK | 46709401 | 1,126,00 |