Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 2226001925 | Canader mix | ET/2025/0004 | 4500267015 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 432,00 |
| 27.02.2026 | 2226001926 | Canader mix | ET/2025/0004 | 4500267357 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,720,00 |
| 27.02.2026 | 2226001927 | Canader mix | ET/2025/0004 | 4500267362 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 860,00 |
| 27.02.2026 | 2226001928 | Canader mix | ET/2025/0004 | 4500267423 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,505,00 |
| 27.02.2026 | 2226001929 | Vešiak | ET/2025/0022 | 4500265624 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 275,00 |
| 27.02.2026 | 2226001930 | Oprava, údržba OKI 9476 | 4500265092 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 593,00 | |
| 27.02.2026 | 2226001931 | eStravenky, Karta fpoho 02/26 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 43,177,92 |
| 27.02.2026 | 2226001932 | Oprava Meteostanice 02/26 | ZM/2025/0434 | 4500265035 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 6,503,00 |
| 27.02.2026 | 2226001933 | Oprava Meteostanice 02/26 | ZM/2025/0434 | 4500265034 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 6,403,00 |
| 27.02.2026 | 2226001934 | Stavebný, hutný materiál | 4500267398 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK | 34116125 | 236,30 |