Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 2225014037 | Vŕtacia hlava | 4500264342 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 172,90 | |
| 19.12.2025 | 2225014038 | Autopotreby | 4500264400 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 948,09 | |
| 19.12.2025 | 2225014039 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500263490 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 16,286,40 |
| 19.12.2025 | 2225014040 | Autopotreby | 4500264396 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 836,40 | |
| 19.12.2025 | 2225014041 | Preprava chemického posyp.mat. | 4500264009 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 4,824,00 | |
| 19.12.2025 | 2225014042 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500264869 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 15,561,65 |
| 19.12.2025 | 2225014043 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500264638 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,491,74 |
| 19.12.2025 | 2225014044 | Stavebný, hutný materiál | 4500264333 | STAVEBNINY BETONBAU s.r.o., Stožok 228, Stožok, 962 12, SK | 45476241 | 235,09 | |
| 19.12.2025 | 2225014045 | ND na vozidlá | 4500263602 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 598,45 | |
| 19.12.2025 | 2225014047 | Overenie VDO | 4500264448 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 109,59 |