Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | 2225008913 | mimozáručná oprava modulu | 4500257442 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 355,00 | |
| 28.08.2025 | 2225008914 | štvrťročná kontrola EPS 8/25 | ZM/2025/0567 | 4500258424 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 7,573,63 |
| 28.08.2025 | 2225008915 | oprava PoV v tuneli Bôrik | ZM/2025/0567 | 4500258787 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,572,80 |
| 28.08.2025 | 2225008916 | oprava požiarnych dverí 8/25 | ZM/2025/0567 | 4500258790 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 982,50 |
| 28.08.2025 | 2225008917 | obnova polepov STV tunel Bôrik | ZM/2025/0567 | 4500258714 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 210,60 |
| 28.08.2025 | 2225008918 | zabezpečenie potrieb pre účely taktického cvičenia | ZM/2025/0712 | 4500258640 | DETONICS S.A. s.r.o., Mlynská 28, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 51807955 | 4,970,00 |
| 28.08.2025 | 2225008919 | servis meteorologického systému | ZM/2025/0434 | 4500257721 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 38,420,00 |
| 28.08.2025 | 2225008920 | Nôž do frézy | 4500258922 | AGRA s.r.o., Langsfeldova 5402/1, Martin, 036 01, SK | 36382914 | 267,00 | |
| 28.08.2025 | 2225008922 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500258670 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,300,00 |
| 28.08.2025 | 2225008923 | Betón | 4500258548 | Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 89,26 |