Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 2325009847 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/10048 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 44,00 | |
| 28.11.2025 | 2225012872 | rozbory odpadových vôd | 4500249922 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 276,00 | |
| 28.11.2025 | 2225012873 | rozbory odpadových vôd | 4500260781 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 93,50 | |
| 27.11.2025 | 2225012785 | Úprava ukončenia zvodidiel | ZM/2024/0467 | 4500260628 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Marček, 013 32, SK | 36387002 | 4,879,55 |
| 27.11.2025 | 2225012786 | maliarske práce IO PO | 4500262040 | Matej Matiaš, Fulianka 120, Fulianka, 082 12, SK | 44477104 | 2,135,90 | |
| 27.11.2025 | 2225012787 | Pekárenské výrobky | ET/2025/0018 | 4500263442 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 89,97 |
| 27.11.2025 | 2225012788 | vodiaca doska sklopná | ZM/2024/0046 | 4500263332 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,900,00 |
| 27.11.2025 | 2225012790 | Pracovné náradie | ET/2025/0020 | 4500262774 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 2,517,33 |
| 27.11.2025 | 2225012791 | mesačná kontrola EPS 11/2025 | 4500249353 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012792 | Oprava po nehode BL246RN | 4500263123 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,124,49 |