Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | 2226001722 | servis BT107DU | 4500266345 | Car Spot s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 51543184 | 258,61 | |
| 23.02.2026 | 2226001723 | Oprava BA587PK | 4500266767 | Roman Masaryk - RMH Servis, Kalinov 1069, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 54126282 | 495,00 | |
| 23.02.2026 | 2226001724 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500266638 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 681,30 |
| 23.02.2026 | 2226001725 | Pracovné náradie, materiál | 4500266795 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 166,68 | |
| 23.02.2026 | 2226001726 | Náplň do lekárničiek | 4500266861 | Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK | 35939338 | 63,88 | |
| 23.02.2026 | 2226001727 | Náhradné diely | 4500267229 | Agrokov, spol. s r.o., Záhradná 15, Pezinok, 902 01, SK | 46334831 | 47,40 | |
| 23.02.2026 | 2226001728 | právne služby 02/2026 | ZM/2022/0234 | 4500267985 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 1,320,00 |
| 23.02.2026 | 2226001729 | právne služby 01/2026 | ZM/2017/0181 | 4500267986 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 180,00 |
| 23.02.2026 | 2226001730 | OOPP | 4500266768 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 993,72 | |
| 23.02.2026 | 2226001731 | oprava BT867CX | 4500266957 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,806,39 |