Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | 2226001732 | Spotreba energie, prenájom trafo 01/26 | ZM/2022/0252 | 4500267219 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 2,394,30 |
| 23.02.2026 | 2326003328 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03463 | VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, Žilina, 010 01, SK | 50963902 | 3,227,52 | |
| 23.02.2026 | 2226001657 | Podpora APV 02/2026 | ZM/2018/0147 | 4500265758 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 23.02.2026 | 2226001658 | PHM, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500267117 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 41,62 |
| 23.02.2026 | 2226001659 | PHM, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500267254 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 470,02 |
| 23.02.2026 | 2226001660 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500267084 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,484,86 |
| 23.02.2026 | 2226001661 | PHM, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500267157 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 266,99 |
| 23.02.2026 | 2226001662 | PHM, Autopotreby, poplatok | ZM/2011/0402 | 4500267099 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 337,80 |
| 23.02.2026 | 2226001663 | PHM, voda do ostrekovača, Poplatok | ZM/2011/0402 | 4500267061 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 179,31 |
| 23.02.2026 | 2226001664 | PHM, voda do ostrekovača, Poplatok | ZM/2011/0402 | 4500267116 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 236,88 |