Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.02.2015 2215000701 cement 4500066472 TECHSTAV, spol. s r.o., Mikovíniho 4, Trnava, 917 01, SK 34133771 21,00
04.02.2015 2215000702 servis vozidla BA791PG 4500066628 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 404,25
04.02.2015 2215000703 spojovací materiál 4500066637 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 478,00
04.02.2015 2215000717 úradné meranie náprav.zaťažení, január 2015 ZM/2013/0303 4500067210 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK 36197874 9,160,00
04.02.2015 2215000718 čistič paliva 4500066722 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 14,75
04.02.2015 2215000719 technická a emisná kontrola vozidiel 4500066580 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 95,82
04.02.2015 2215000720 oprava snímača na meteostanici Letisko 3 ZM/2014/0018 4500066064 SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 35720905 1,470,00
04.02.2015 2215000721 oprava snímača zrážok na meteost. Letisko 2 ZM/2014/0018 4500066062 SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 35720905 1,470,00
04.02.2015 2215000722 oprava snímača zrážok na meteost. Nové mesto ZM/2014/0018 4500066061 SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 35720905 1,470,00
04.02.2015 2215000723 montáž a demontáž plášťa, hustenie pneu 4500066350 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 9,25