Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.02.2015 2215000809 účastnícky popl.: Elektrotec 2015 11.2.15 4500066253 ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 455/107, Nitra, 949 01, SK 46701958 41,67
04.02.2015 2215000810 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500066703 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,539,40
04.02.2015 2215000815 Nápojové poukážky ZML/1039/2010 4500066701 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 30,00
04.02.2015 2215000926 Servis ISD ZM/2013/0462 4500067307 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,240,44
04.02.2015 2215001284 letenky 3.2. - 4.2. 2015 Mgr. E. Vrbatová 4500066666 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 659,00
04.02.2015 2215001315 Servis ISD ZM/2015/0015 4500067544 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 652,64
03.02.2015 2215000471 rozbor vzoriek - Meng. 4500063952 LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 35735210 142,56
03.02.2015 2215000614 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 47,259,35
03.02.2015 2315000909 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/03070 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 71,611,51
03.02.2015 2315000910 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/03073 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 57,962,60