Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.11.2014 2214012949 Tonery ZM/2012/0373 4500061839 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 2,200,00
27.11.2014 2214012950 Kovová skriňa 4500062569 STORAGE, s. r. o., Fándlyho 872/1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 45965064 300,00
27.11.2014 2214012951 Tonery ZM/2013/0398 4500061890 Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK 44195591 1,919,48
27.11.2014 2214012956 Hlukomer, luxmeter 4500062216 Meratex, s.r.o., Popradská 68, Košice, 040 11, SK 43909213 1,324,00
27.11.2014 2214012971 likvidácia odpadu ZM/2012/0049 4500063322 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 273,60
27.11.2014 2214012975 oprava a údržba NV 4500062666 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 698,96
27.11.2014 2214012983 bezpečnostné tabuľky 4500063080 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 102,30
27.11.2014 2214012999 servis BČOV 4500062174 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Mnoheľova 3891/3A, Poprad, 058 01, SK 31677550 224,00
27.11.2014 2214013037 prezutie pneu BA219PS 4500061273 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 38,15
27.11.2014 2314013611 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30603/124/2014/Nová Baňa/1530/ZubPa Slovenské energetické, Továrenská 210, Tlmače, 935 28, SK 31411690 44,10