Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2015 | 2215003766 | Zvodidlá a BZ | ET/2015/0053 | 4500070190 | KLS spol. s r.o., Mierová 212, Bratislava, 821 05, SK | 00896306 | 3,894,28 |
| 22.04.2015 | 2215003777 | Prac. odevy a obuv a ochranné pomôcky | ZM/2012/0263 | 4500068306 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 205,24 |
| 22.04.2015 | 2215003779 | servisný program Prime pre UPS/2015 | 4500069258 | DTW, s.r.o., Krupinská 4, Bratislava, 851 01, SK | 36831379 | 629,00 | |
| 22.04.2015 | 2215003780 | Prac.odevy a obuv a ochranné pomôcky | 4500067819 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,065,31 | |
| 22.04.2015 | 2215003781 | servis - oprava MF zariadenia CANON iR-1024 | 4500070400 | DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK | 35844655 | 81,65 | |
| 22.04.2015 | 2215003782 | Prac. odevy a obuv | ZM/2012/0263 | 4500069239 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 200,40 |
| 22.04.2015 | 2215003783 | Konferenciersky servis | 4500069392 | SPEAK, s.r.o., Jungmannova 2, Bratislava, 851 01, SK | 35953284 | 1,000,00 | |
| 22.04.2015 | 2115000409 | vyhotovenie ZP - MPV nájmy | 99344/2014 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 1023175747 | 350,00 | |
| 22.04.2015 | 2115000410 | Objednávka GP v k.ú. Most pri bratislave na určenie vlastníckych práv k pozemkom, D4 | 107999/2014 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 15,840,00 | |
| 22.04.2015 | 2115000411 | Objednávka GP- D4 preložka cesty II/572 - Most pri Bratislave | 102501/2014 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 19,200,00 |